Springest Go - Fakturera bokningar via företagsportaler

Som du vet hanteras faktureringen för bokningar via de flesta av våra företagsportaler via Springest. Fakturorna för dessa bokningar ska inte skickas direkt till kunden eller till deltagaren utan laddas upp i Springest Admin

I den här artikeln:

Faktureringsförloppet steg för steg

Vad måste vara med på fakturan?

Hur laddar jag upp fakturan?

Var kan jag följa fakturans status?

Vad händer om betalningen är sen?

Faktureringsförloppet steg för steg

  1. Du skapar en pdf-faktura till kunden.
  2. Du laddar upp fakturan i Springest Admin.
  3. Springest medarbetare kontrollerar fakturan.
    Vi ser efter om faktureringsadressen, Springest bokningsnummer och beloppet stämmer.
    Om fakturan avvisas meddelar vi dig per e-post. Ansvaret ligget då hos dig att anpassa fakturan och ladda upp den igen.
  4. Springest skickar fakturan till kunden i form av en betalningsöversikt.
    Hur ofta det skickas beror på kundens önskemål och kan därför vara olika per Go-portal. Det kan vara allt emellan dagligen till en gång i månaden.
  5. Kunden betalar betalningsöversikten till Springest.
  6. Springest betalar din faktura.
💡   Du kan skapa och ladda upp fakturan samma dag som du mottagit bokningen.
Du behöver inte vänta tills kursen går av stapeln eller avslutats. Tänk på att det kan ta upp till 60 dagar att motta betalningen så ju tidigare du laddar upp fakturan i Admin desto bättre.

Vad måste vara med på fakturan?

För att Springest å kundens vägnar ska kunna godkänna fakturan måste följande information finnas med och anges korrekt:

  • Kundens faktureringsadress
    Ange adressen exakt så som den är angiven i bokningen.
  • Springest bokningsnummer
    Du hittar detta nummer bland bokningsdetaljerna i Admin samt i mejlet du mottagit om bokningen.
  • Belopp och momsbelopp 
    Dessa måste överensstämma med beloppen i Admin. Vi godkänner en öresutjämning på max 50 öre.

Du behöver inte ange kostnadsställe eller anställningsnummer när faktureringen går via Springest. Den här informationen finns redan i vårt system. Systemet kopplar automatiskt rätt uppgifter till fakturan.

💡 Se till att ditt IBAN-nummer finns med på fakturan.  Då Springest gör betalningarna från ett nederländskt bankkonto är det viktigt att ert IBAN finns angivet på fakturan du laddar upp.

Var hittar jag dessa uppgifter?

All information du behöver finns i bokningen i Springest Admin.

  • Gå till sidan 'Bokningsförfrågningar' i Admin. Kom ihåg att du kan filtrera efter datum för att snabbt hitta rätt bokning.
    • Klicka på "ögat" för att öppna bokningen och se alla detaljer. 

Hur laddar jag upp fakturan?

  • Fakturan laddas upp i bokningen under rubriken 'Faktureringsuppgifter'.
  • Klicka på knappen 'Ladda upp faktura' och välj din pdf-fil. 

Direkt efter att du laddat upp fakturan ser du det förväntade betalningsdatumet. Betalningsvillkoret är på 60 dagar. 

💡  Vill du helst slippa ladda upp fakturorna för hand? 
Du kan också ladda upp fakturorna automatiskt med UBL.

Var kan jag följa fakturans status?

Det enklaste sättet att hålla koll på dina uppladdade fakturor är i den här översikten. I bokningen där du laddade upp fakturan kan du också se fakturans status. 

Läs mer i artikeln: Översikt och status för dina uppladdade fakturor

Vad händer om betalningen är sen?

Om betalningen av din faktura är försenad skickar vi alltid ett mejl med det nya förväntade betalningsdatumet. Den vanligaste anledningen att en betalning är försenad är att kunden är sen med betalningen till Springest. Om det händer tar vi direkt kontakt med kunden. Om du har frågor kring en sen betalning kan du alltid kontakta oss för mer information.

Frågor eller feedback?
Kontakta oss via support@springest.se, eller ring 08 - 446 876 00. Vi hjälper dig gärna!